江苏长风波纹管有限公司产品质量控制计划

1 ．目的

对生产和服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的要求和期望。

2 ．适用范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性的控制。

3 ．职责

生产部负责：

a ．编制生产任务，作业指导书，负责指导车间进行生产和过程控制；

b ．生产设施的维护保养，编制必要的设备操作规程；

c ．编制相应的产品工艺文件，并按工艺文件的要求进行生产；

d ．生产前原辅材料的准备工作和产品交付及售后服务工作。

4 ．程序

4.1 获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1 根据产品实现过程策划的结果和顾客要求评审的结果等获得必要的生产服务信息，分别执行《产品实现的策划》和《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制相应的作业指导书，对关键设备编制《设备操作规程》。

4.1.3 生产计划

a) 生产部根据获得的信息，结合车间的生产能力下达《生产任务单》。并发放至车间，作为领料、生产、检验的依据。

b) 车间根据《生产任务单》合理组织生产，确保生产任务按时、按质、按量完成，确有特殊情况应及时与市场部沟通。

4.2 过程确认

4.2.1 生产流程

4.2.2 关键和特殊过程

4.2.2 .1 关键 / 特殊过程

根据对产品质量特性直接影响程度、工艺复杂程度及对工人技艺要求的高低确定本公司生产的关键过程为气密试验。特殊过程为焊接、油漆。

4.2.2 .2 对特殊过程能力确认的时机及方法：

4.2.2 .2.1 确认时机：当设备、人员、材料或工艺发生变化时应进行确认。 @

4.2.2 .2.2 确认方法应包括：

a ）对试产阶段采用参数的上限、下限至少要做连续五次的试验，以便证实所使用的过程方法是否能满足产品符合性要求并能有效实施。

b ）对所用设备、设施应得到维护保养和修理，使设备保持完好状态，并保存维护保养和修理的记录，执行《基础设施》和《工作环境》有关规定。相关操作人员要进行岗位培训，考核合格后方可上岗。

c ）生产部负责编制作业指导书，经管理者代表批准后实施，以保证产品质量。 d ）对这些过程的产品进行严格的检验并予以记录。

4.2.2 .3 过程能力的再确认：每年年底前或当生产条件发生变化时（如人员、设施、材料等），应对关键过程的能力进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要，对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施》和《工作环境》的有关规定。

4.4 对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的监视和测量装置，执行《监视和测量装置控制程序》；生产中要做好自检、专检，专职检验应予以记录。对产品的放行应按《产品的监视和测量》的有关规定进行。

4.5 标识和可追溯性控制

4.5.1 产品标识和可追溯性

根据本公司特点，应进行产品标识，原辅材料采用标牌标明产品的名称、规格，必要时还要标明生产厂、材质、数量等。半成品采用标牌标明产品名称、规格、生产工序、生产时间等。成品采用标牌或合格证标明产品名称、规格、生产日期等。

有追溯性要求时，可通过合同号或生产批号追溯到操作者和原辅材料的生产厂家。

4.5.2 检验和试验状态标识采用划区域和标牌的方式由检验员进行标识。检验和试验状态标识分为合格、不合格、待检和已检待定四种，操作人员应对标识进行维护。

4.6 顾客财产的控制

4.6.1 生产部负责对顾客财产进行登记，填写《顾客财产登记表》，做好标识、保护和维护工作。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时报告顾客，并做好和保持记录。

4.6.2 综合部对顾客财产（包括来图、来样等含有知识产权）应按《进货检验规范》或相关规定进行验证。

4.7 产品防护

4.7.1 从原辅材料进厂到内部加工直至交付到顾客指定的目的地的全过程进行控制，应防止产品损坏和错用。

4.7.2 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供的防护包括：

a ）标识应完整、清晰，如发现损坏，应及时与有关部门联系；

b ）车间内原辅材料应做好防潮、防雨、防盗等相关措施，必要时，原辅材料应存放在货架上，车间门窗及时关闭。

c ）搬运应选择适宜的工具和方法，不得野蛮装卸，防止碰撞、划伤。

d ）操作工应根据工艺文件要求进行包装，包装过程中注意核对产品是否与包装物上的标识一致。

e ）产品的贮存（包括暂存）应做到堆放整齐，不同规格分类存放；贮存

仓库应经常检查，确保满足贮存条件。

f ）有贮存物品应建立台帐，保持帐、物相符；库管员应经常查看库存物品，发现问题及时向市场部汇报，以便及时采取措施。

g ）市场部负责对产品的交付进行控制，包括按《采购控制程序》对提供运输服务的供方进行评价，以确保运输过程中的产品质量。

h ）合同要求时，对产品的保护要延伸到交付目的地。

4.8 产品交付后的活动

市场部负责产品交付后的服务工作，包括：

a ）负责产品交付的组织和协调工作；

b ）负责与顾客联络，妥善处理顾客的意见，负责保存相关的服务记录；

c ）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意规定》。

建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及每批产品的规格型号、数量和售后情况；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品、生产能力和履约能力，解答顾客的提问，以便及时掌握市场动态和顾客需求动向。